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阳明区教育局2018年部门预算及有关情况说明
更新日期: 2018/5/7 9:22:04 字号:[ ]

  

阳明区教育局2018年部门预算及有关情况说明

 第一部分 牡丹江市阳明区教育局基本情况

一、主要职责:

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江阳明区政府机构改革方案的通知》(牡市编发[2010]20号),阳明区教育局主要职责为:

(一)贯彻执行国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针、政策;会同有关部门研究制定全区教育工作的政策、规定,并组织实施。

   (二)根据区国民经济和社会发展的总体要求,研究制订全区教育事业发展战略,编制并监督实施教育事业中长期发展规划和年度计划。

   (三)综合管理全区的基础教育、职业教育和成人教育及幼儿教育等工作,推动基本普及九年义务教育工作,依法加强对各级各类学校检查和评估,积极推进素质教育,全面提高教育质量。

   (四)根据《中国教育改革和发展纲要》,努力实现全区教育经费的“三个增长”。管理使用、监督本系统预算内、外教育经费和教育费附加及其它财政性教育经费,并对区属学校的经济活动进行审计监督。

    (五)负责全区学校的新建、撤并的审批或申报工作;负责社会力量办学审批、申报和管理工作;负责各级各类学校(幼儿园)的办学(园)水平的督导评估工作。指导办学体制、学校内部管理体制的改革;指导各类学校学生学籍管理工作。

    (六)加强全区教育资源的管理。负责中小学(幼儿园)、局机关及所属事业单位的校舍、房产、土地、设备设施等固定资产的管理;协同有关部门采购和配置控购物品;实施闲置教育资产的调剂、管理和开发使用。

    (七)主管全区教师工作,依法履行中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、流动调配和考核奖惩等管理职能,并统筹管理学校实施教师职务制度,指导学校内部管理体制改革。做好教师继续教育工作。

    (八)指导全区教育系统的精神文明建设工作;指导全区各级各类学校的思想政治教育、法制教育、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。搞好全区学校安全和稳定工作,及时妥善处理学校的突发性事件。开展未成年人保护工作。

    (九)贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全区语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查;指导推广普通话和普通话的测试工作。   

    (十)按照干部管理权限做好局机关和区属中小学校干部的选拔、培养、考察、推荐和管理工作。

    (十一)组织协调、督促检查、综合指导全区教育系统党建、廉政建设、行风建设和反腐败工作。并认真抓好学校班子的思想作风建设。参与做好全区教育系统工会、共青团、统战、妇女工作。

    (十二)负责全区教育督导与评估工作。端正办学思想,落实党的教育方针及政策。

(十三)完成区委、区政府及上级主管部门交办的其它事项。

二、内设构成

根据上述职责,阳明区教育局机构设置为:办公室、教育局党委、工会办公室、教育督导室、人事财审室、视导教研室。区教育局及所属13个事业单位总人数为1881人,其中:在职职工930人,离休人员2人,退休人员949人。

(1) 教育局机关在职职工1人。

(2) 全额拨款事业单位在职职工929人。

三、部门预算编报范围

阳明区教育局2018部门预算编制范围包括:教育局本级和所属13个二级预算单位。部门预算单位名单如下:

阳明区教育局2018年部门预算所属事业单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

阳明小学

8

铁岭镇中学

2

照庆小学

9

铁岭镇朝鲜族中心校

3

东苑小学

10

桦林中心校

4

新星小学

11

桦林中学

5

恒丰小学

12

五林镇中心校

6

华欣小学

13

磨刀石镇中心校

7

铁岭镇中心校

第二部分 阳明区教育局2018年部门预算表

2018年部门预算表共十张表,见附表。

第三部分 2018年部门预算安排情况说明

 一、部门收支总表说明

牡丹江市阳明区教育局2018年部门预算总收入15047.05万元,同比增长7.18%,主要原因是工资福利支出、社会保障支出增长;其中:财政拨款15047.05万元,占100%。

牡丹江市阳明区教育局2018年部门预算总支出15047.05万元,同比增长7.18%,其中:教育支出6980.22万元,占46.39%,同比下降46.93%,主要原因是社会保障支出单列所致;社会保障和就业支出7140.77万元,占47.46%,同比增长100%,主要原因是上年没有单列本项预算支出;住房保障支出926.06万元,占6.17%,同比增长4.31%,主要原因是工资增长导致住房保障支出增长。

二、部门收入总表说明

牡丹江市阳明区教育局2018年部门预算总收入15047.05万元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增长7.18%,主要原因是工资福利支出、社会保障支出增长。

部门支出总表说明

牡丹江市阳明区教育局2018年部门预算总支出15047.05万元,同比增长7.18%,其中:基本支出14998.32万元,占99.68%,同比增长0.01%;项目支出48.73万元,占0.32%,同比减少0.01%;主要原因:项目支出稍有增加。。

四、财政拨款收支总表说明

牡丹江市阳明区教育局2018年部门预算财政拨款总收入15047.05万元,同比增长7.18%,全部为经费拨款,主要原因是工资福利支出、社会保障支出增长;纳入预算管理的行政事业性收费0万元。

牡丹江市阳明区教育局2018年部门预算财政拨款总支出15047.05万元,同比增长7.18%,全部为经费拨款,其中:教育支出6980.22万元,占46.39%,同比下降46.93%,主要原因是社会保障支出本年单列所致;社会保障和就业支出7140.77万元,占47.46%,同比增长100%,主要原因是上年没有单列本项预算支出;医疗卫生与计划生育支出0万元;住房保障支出926.06万元,占6.17%,同比增长4.31%,主要原因是工资增长导致住房保障支出增长。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

牡丹江市阳明区教育局2018年一般公共预算财政拨款支出15047.05万元,同比增长7.18%,其中:教育支出6980.22万元,占46.39%,同比下降46.93%,主要原因是社会保障支出本年单列所致;社会保障和就业支出7140.77万元,占47.46%,同比增长100%,主要原因是上年没有单列本项预算支出;医疗卫生与计划生育支出0万元;住房保障支出926.06万元,占6.17%,同比增长4.31%,主要原因是工资增长导致住房保障支出增长。

六、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)说明

牡丹江市阳明区教育局2018年一般公共预算基本支出14998.32万元,同比增长7.19%,其中:

1、工资福利支出9166.34万元,占61.12%,同比增长18.75%,主要原因是住房保障支出增加及该项新列入工资福利支出所致。

2、按定额管理的商品服务支出215.61万元,占1.44%,同比增长187.86%,主要原因:全区教师体检费和教师节慰问奖励支出列入预算所致。

3、对个人和家庭补助支出5616.37万元,占37.55%,同比减少9.4%,主要原因:住房保障支出列入工资福利支出所致。

4、项目支出48.73万元,占0.33%,同比增长4.44%,主要原因是项目支出稍有增加。

七、政府一般公共预算经济分类支出表说明

牡丹江市阳明区教育局2018年政府一般公共预算财政拨款支出157.17万元,同比增长705.59%,主要原因是全区教师体检费及教师节慰问奖励资金列入本局所致,其中:机关工资福利支出10.46万元,占6.66%,同比下降24.53%,主要原因是:预算人员减少;机关商品服务支出146.71万元,占93.34%,同比增长3368.32%,主要原因:全区教师体检费及教师节慰问支出列入所致;对个人和家庭的补助支出0万元,占0%,同比下降100%,主要原因是局内目前没有离退休人员。

政府性基金预算功能分类支出表说明

牡丹江市阳明区教育局2018年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

政府性基金预算经济分类支出表说明

牡丹江市阳明区教育局2018年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

“三公”经费财政拨款支出表说明

牡丹江市阳明区教育局2018年部门预算中没有安排“三公”经费支出,故附表10《“三公”经费一般公共预算支出表》无数据。

十一机关运行经费安排情况说明

牡丹江市阳明区教育局2018年部门预算日常公用经费支出和经常性项目支出总计157.17万元,同比增长705.59%,其中日常公用经费支出14.17万元,同比减少27.37%,主要原因是预算人员减少及压缩开支所致;经常性项目支出143万元,本年将全区教师体检费及教师节慰问奖励支出列入本单位。

十二、政府采购情况说明

牡丹江市阳明区教育局2018年部门预算中没有安排政府采购预算支出。

十三、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市阳明区教育局2018年部门预算中国有资产3.95万元,同比减少47.68%,主要原因是资产报废所致。

十四、预算绩效情况说明

2018年牡丹江市阳明区教育局部门预算绩效目标情况如下:

阳明区教育局本级和所属13个二级预算单位2018年共有48个项目实施绩效目标管理,涉及一般公共预算15005.26元,,其中区教育局机关职能工作绩效目标3个,一是完成三所薄弱学校建设;二是推进义务教育学校均衡发展,完成2所学校标准化学校建设;三是实施爱心助学工程,资助贫困学生。所属13个二级预算单位职能工作绩效项目43个,主要绩效目标一是加强校园安全管理提高学生毕业率、学业水平测试通过率;三是提升教育内涵质量,改善办学条件;四是深化教育综合改革,提升教研能力和教学水平,加大教师培训力度;五是落实贫困学生资助政策;六是推进特色学校建设,推动教育优质均衡发展,维护教育公平。

第四部分 名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》,对阳明区教育局2018年部门预算中相关名词解释如下:
    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、教育支出:反映政府教育事务支出。

三、教育管理事务:反映教育管理方面的支出。

四、普通教育:反映各类普通教育支出。

五、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

七、初中教育:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

八、工资福利支出:反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

九、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、行政事业单位离退休:反映用于事业单位离退休方面的支出。

十四、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  十五、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向在职职工和退养以及离退休人员发放的租金补贴等。

十六、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

十七、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

牡丹江市阳明区教育局

2018年3月22日




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