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牡丹江市阳明区农业委员会2018年部门预算及有关情况说明
更新日期: 2019/9/26 9:45:55 字号:[ ]

   

牡丹江市阳明区农业委员会

2018年部门预算及有关情况说明

第一部分 牡丹江市阳明区农业委员会基本情况

一、     主要职责

按照牡丹江市机构编制委员会关于印发《牡丹江市阳明区人民政府职能转变和机构改革方案》的通知(牡市编发【201521号)文件,阳明区农委主要职责为:

1、贯彻国家和省、市有关农业、农村经济发展的方针政策和法律法规、发展战略和中、长期发展规划;协调解决农村经济发展中的重大问题。

2、研究制定全区农业发展战略,方针和政策;编制全区农业发展中、长期规划和年度农业生产指导性计划。

3、研究农业产业政策、引导农业产业结构的合理调整,农业资源的合理配置和产品品质的改善,负责对农业建设项目、农产品基地建设项目、农业新产品开发项目的立项、审核、论证上报工作,并组织指导实施。

4、指导农村经济体制改革,稳定家庭联产承包制,完善双层经营体制;指导农业各产业的社会化服务体系和村镇集体经济组织、合作经济组织建设,调整农村利益关系;指导、监督、检查,减轻农民负担、农村财务管理和耕地承包管理及使用权流转工作;指导“五荒”资源的开发利用工作;指导全区农村搞好环境保护、劳动保护、安全生产等工作。

5、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作;组织培育农业生产基地、一品村、专业村等特色农业;负责农业机械化管理工作;负责保护渔业水域生态环境。

6、负责全区“科教兴农”方案的制定和组织实施工作,协调市农业技术推广单位机械技术攻关,技术改造及科技普及推广;指导农业教育和农业各产业职能技能开发工作;指导并协调农村服务体系建设,为农民提供产前、产中、产后系列化服务;组织开展行业适用技术培训和“绿色证书”教育,开展好“科普之冬”;负责农业信息网站的建设及信息人员的培训,提供并发布农业各产业、农业生产资料供求情况等农村经济信息。

7、负责组织实施农业各产品及绿色食品的认证申报、质量监督和农业植物新品种的保护工作;开发无公害食品基地,开发无污染农副产品;组织协调种子、种苗、农药、肥料等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理;负责农产品的检测。

8、负责综合全区农业、农情、灾情信息工作;负责农情统计,农村经管月、季、年度统计,财务报表的汇总、编制、上报;负责农村统计人员、财务人员的专业培训教育工作。

9、负责全区农村扶贫工作,研究编制农村扶贫开发规划;负责扶贫开发项目的申请、立项;负责监督扶贫资金的使用;监督、指导扶贫工程的实施。

10、负责全区新农村建设工作。承担全区新农村建设领导小组日常工作,负责组织落实全区新农村建设领导小组的决定;研究提出新农村建设的建议、意见;负责制定全区新农村建设年度计划,工作目标及考核办法;全面掌握全区新农村建设的动态,组织对各项工程进行督查和考核验收;负责新农村建设专项资金的管理、调拨和使用监督;协调区直相关部门参与新农村建设工作,并对全区新农村建设工作进行组织、协调、监督、指导。

11、负责全区的农村经济管理工作。指导农民专业合作组织的法律法规和相关政策;指导、扶持农民专业合作组织建设与发展、开展相关服务和监督;指导农村土地承包纠纷调解仲裁的法律法规、政策建议;指导、监督农村土地承包纠纷调解仲裁;指导农村集体经济组织、农民专业合作社财务会计和审计工作;承担减轻农民负担示范、监制和督查工作,协助涉及农民负担的重大案(事)件查处和信访处理;负责全区农村集体资产的安全、保值、增值;组织开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作社与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查;指导农村经营管理体系建设,开展相关服务;参与农村综合改革和有关农村社会事务工。

12、负责全区农机工作。制定全区农业机械化、设施农业工程和农用航空业务的发展战略,中、长期规划,并组织实施;指导农机管理服务体系建设,组织开展农机化社会服务,组织协调农机作业生产,负责农机综合试点工作。

13、负责全区农业机械的安全监督管理工作,核发拖拉机、联合收割机等农机牌证,负责农机安全教育,参与重大农机事故的处理。

14、指导科技开发和科普工作,指导农业机械化、设施农业工程、新机械的试验、示范、推广工作;组织协调农机具检测、机械播种和整地工作;负责农机综合统计工作。

15、规范、管理、组织、协调全县的农机化教育培训工作。

16、负责农业机械维修行业的管理工作,负责农业机械作业质量和作业收费的监督管理,负责农业机械新技术新机具的示范推广作用。

17、负责国家农机化重点项目的立项申请,国家有关农机补贴资金或救灾专项资金的使用、监管和指标分配。

18、组织农业机械参与农业开发和抗灾救灾工作。

19、配合质量技术监督和工商行政管理部门,进行农业机械主机及配件产品质量的监督管理。

二、内设机构及人员情况

(一)根据上述职责,区农委内设六个职能办(室):

办公室(区委农村工作办)、生产办(区政府农情办)、执法监督办(区减轻农民负担管理领导小组办、渔业办)、绿色食品开发办(农产品质量安全监管办、农业产业化办)、扶贫办(能源办)、新农村办公室。核定编制7名。

三、部门预算编报范围

阳明区农业委员会2018年部门预算编制范围包括:阳明区农业委员会本级和所属3个二级预算单位。部门预算单位名单如下:

序号

单位名称

1

牡丹江市阳明区农村经济发展服务中心

2

牡丹江市阳明区林业畜牧兽医局

3

牡丹江市阳明区农机局

4

5

第二部分  牡丹江市阳明区农业委员会2018年部门预算表

2018年部门预算表共十张表,见附表。

第三部分  牡丹江市阳明区农业委员会2018年部门

预算安排情况说明

一、部门收支总表说明

牡丹江市阳明区农业委员会2018年部门预算总收入52.56万元,同比下降7.2%,其中:财政拨款52.56万元,占100%

牡丹江市阳明区农业委员会2018年部门预算总支出52.56万元,同比下降7.2%,其中:农林水支出49.91万元,占95%,同比下降7.7%,主要原因是控制各项费用支出;住房保障支出2.65万元,占5%,同比增加3.9%,主要原因是工资调整。

二、部门收入总表说明

牡丹江市阳明区农业委员会2018年部门预算总收入52.56万元,同比下降7.2%,其中:一般公共预算财政拨款52.56万元,占100%,同比下降7.2%,主要原因是控制各项费用支出。

部门支出总表说明

牡丹江市阳明区农业委员会2018年部门预算总支出52.56万元,同比减少7.2%,其中:农林水支出49.91万元,占95%,同比减少7.7%;住房保障支出2.65万元,占5%,同比增加3.9%;主要原因:工资调整。

四、财政拨款收支总表说明

牡丹江市阳明区农业委员会2018年部门预算财政拨款总收入52.56万元,同比下降7.2%,其中:经费拨款52.56万元,占100%,同比下降7.2%,主要原因是控制各项费用支出。

牡丹江市阳明区农业委员会2018年部门预算财政拨款总支出52.56万元,同比下降7.2%,其中:农林水支出49.91万元,占95%,同比下降7.7%,主要原因是控制各项费用支出;住房保障支出2.65万元,占5%,同比增加3.9%,主要原因是工资调整。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

牡丹江市阳明区农业委员会2018年一般公共预算财政拨款支出52.56万元,同比下降7.2%,其中:农林水支出49.91万元,占95%,同比下降7.7%,主要原因是控制各项费用支出;住房保障支出2.65万元,占5%,同比增加3.9%;主要原因:工资调整。

六、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)说明

牡丹江市阳明区农业委员会2018年一般公共预算基本支出52.56万元,同比减少7.2%,其中:

1、工资福利支出28.97万元,占55.12%,同比增长19.41%,主要原因工资调整。

2、按定额管理的商品服务支出7.59万元,占14.44%,同比增长50.9%,主要原因车改补贴划转到商品和服务支出(定额)支出中。

3、项目支出16万元,占30.44%,同比减少35.48%,主要原因是控制支出。

七、政府一般公共预算经济分类支出表说明

牡丹江市阳明区农业委员会2018年政府一般公共预算财政拨款支出52.56万元,同比下降7.2%,其中:机关工资福利支出28.97万元,占55.12%,同比增长19.41%主要原因工资调整;机关商品服务支出23.59万元,占44.88%,同比减少20.92%,主要原因控制各项费用支出。

政府性基金预算功能分类支出表说明

牡丹江市阳明区农业委员会2018年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

政府性基金预算经济分类支出表说明

牡丹江市阳明区农业委员会2018年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

十、三公经费财政拨款支出表说明

牡丹江市阳明区农业委员会2018年部门预算“三公”经费一般公共预算支出没有安排支出,故《三公经费财政拨款支出表》无数据。

十一机关运行经费安排情况说明

牡丹江市阳明区农业委员会2018年部门预算日常公用经费支出和项目支出总计23.59万元,同比减少20.91%,其中日常公用经费支出7.59万元,同比增加50.89%主要原因是车改补贴划入到日常公用经费中;项目支出16万元,同比减少35.48%主要原因是控制经常性项目支出。

十二、政府采购情况说明

牡丹江市阳明区农业委员会2018年部门预算中政府采购预算总没有安排支出,故该表无数据。

十三、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市阳明区农业委员会2018年部门预算中国有资产没有安排支出,故该表无数据。

十四、预算绩效情况说明

2018年牡丹江市阳明区农业委员会部门预算绩效目标情况如下:1)深入贯彻中央“八项”规定精神,严格控制会议费、接待费,机关运转枢纽效率提升,领导活动安排科学,接待组织严密,交办事项优质高效,完成率100%,差错率不超过1%。(2)严格按照财务制度执行,减少“三公”经费等各项支出。

第四部分 名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》,对牡丹江市阳明区农业委员会2018年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、农林水支出反映政府农林水事务支出。

、农业:反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

五、住房保障支出:集中反映政府用于住房反面的支出。

六、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

八、病虫害控制:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出

九、一般公共预算“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关事业单位基本养老保险缴费反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险费险缴费,不在此科目反映。

十一、职业年金缴费:反映单位为职工缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

部门收支总表
单位名称:牡丹江市阳明区农业委员会     单位:万元
               
  预算数   预算数
一、一般公共预算 52.56 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金收入   二、外交支出  
三、财政专户资金   三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出 49.91
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 2.65
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、国有资本经营预算支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
                  52.56                    52.56

附表2:
部门收入总表
单位名称:牡丹江市阳明区农业委员会 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 政府性基金 财政专户资金 事业单位经营收入 其他自有资金
** ** 1 2 3 4 5 6
  合计 52.56 52.56        
201 一般公共服务支出            
  20106   财政事务            
    2010601     行政运行(财政事务)            
    2010602     一般行政管理事务(财政事务)            
    2010650     事业运行(财政事务)            
    2010699     其他财政事务支出            
208 社会保障和就业支出            
  20805   行政事业单位离退休            
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出            
210 医疗卫生与计划生育支出            
  21011   行政事业单位医疗            
    2101101     行政单位医疗            
    2101102     事业单位医疗            
213 农林水支出 49.91 49.91        
21301 农业 49.91 49.91        
2130101 行政运行 49.91 49.91        
221 住房保障支出 2.65 2.65        
  22102   住房改革支出 2.65 2.65        
    2210201     住房公积金 2.30 2.30        
    2210202     提租补贴 0.35 0.35        

附表3:
部门支出总表
单位名称:牡丹江市阳明区农业委员会 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 52.56 36.56 16.00
201 一般公共服务支出      
20106   财政事务      
2010650     事业运行(财政事务)      
2010602     一般行政管理事务(财政事务)      
2010601     行政运行(财政事务)      
2010699     其他财政事务支出      
208 社会保障和就业支出      
20805   行政事业单位离退休      
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出      
210 医疗卫生与计划生育支出      
21011   行政事业单位医疗      
2101102     事业单位医疗      
2101101     行政单位医疗      
213 农林水支出 49.91 33.91 16.00
21301 农业 49.91 33.91 16.00
2130101 行政运行 49.91 33.91 16.00
21306   农业综合开发      
2130601     机构运行(农业综合开发)      
221 住房保障支出 2.65 2.65  
22102   住房改革支出 2.65 2.65  
2210201     住房公积金 2.30 2.30  
2210202     提租补贴 0.35 0.35  

 

附表4
财政拨款收支总表
单位名称:牡丹江市阳明区农业委员会     单位:万元
               
  预算数   预算数
一、经费拨款 52.56 一、一般公共服务支出  
二、纳入预算管理的行政性收费   二、外交支出  
三、专项收入   三、国防支出  
四、国有资源(资产)有偿使用收入   四、公共安全支出  
五、其它非税收入   五、教育支出  
六、政府住房基金收入   六、科学技术支出  
七、纳入预算管理的政府性基金收入   七、文化体育与传媒支出  
八、中省专项   八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出 49.91
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 2.65
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、国有资本经营预算支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
                  52.56                    52.56

附表5
一般公共预算功能分类支出表
单位名称:牡丹江市阳明区农业委员会 单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
** ** **
  合计 52.56
201 一般公共服务支出  
  20106   财政事务  
    2010601     行政运行(财政事务)  
    2010602     一般行政管理事务(财政事务)  
    2010650     事业运行(财政事务)  
    2010699     其他财政事务支出  
208 社会保障和就业支出  
  20805   行政事业单位离退休  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出  
210 医疗卫生与计划生育支出  
  21011   行政事业单位医疗  
    2101101     行政单位医疗  
    2101102     事业单位医疗  
213 农林水支出 49.91
  21301 农业 49.91
    2130101 行政运行 49.91
221 住房保障支出 2.65
  22102   住房改革支出 2.65
    2210201     住房公积金 2.30
    2210202     提租补贴 0.35

附件6
一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
单位名称:牡丹江市阳明区农业委员会 单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
合计   52.56
工资福利支出 基本工资 12.29
  津贴 6.91
  采暖补贴 0.72
  奖金 1.02
  机关事业单位基本养老保险缴费 3.84
  职业年金缴费 1.54
  工伤保险  
  失业保险  
  人员支出其他  
  职工基本医疗保险缴费  
  住房公积金 2.30
  提租补贴 0.35
商品和服务支出(定额) 办公费 2.39
  电费  
  邮电费 0.05
  差旅费 1.44
  公务用车运行维护费  
  培训费 0.03
  福利费  
  其他福利费  
  计提工会经费(2%) 0.12
  补充工会经费  
  离休公用支出  
  退休公用支出  
  教育行政费  
  其他交通费用(车改) 2.61
  水费  
  体检费(在职)  
  体检费(离休)  
  体检费(退休)  
  手续费  
  印刷费 0.65
  维修(护)费 0.30
  公用取暖费  
对个人和家庭的补助支出 离休费  
  采暖补贴(离休)  
  退休费  
  采暖补贴(退休)  
  退职(役)费  
  遗属补助费  
  医疗费(离休统筹)  
  医疗费(退休大病保险)  
  其他生活补助  
  抚恤金  
  救济费  
  奖励金  
  个人农业生产补贴  
  助学金  
  其他补助支出  
  提租补贴(离休)  
  提租补贴(退休)  
项目支出 16.00

 

附表7:
政府一般公共预算经济分类支出表
单位名称:牡丹江市阳明区农业委员会 单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
** ** 1
  52.56
机关工资福利支出 工资奖金津补贴 21.29
  社会保障缴费 5.38
  住房公积金 2.30
  其他工资福利支出  
机关商品和服务支出 办公经费 23.26
  会议费  
  培训费 0.03
  专用材料购置费  
  委托业务费  
  公务接待费  
  因公出国(境)费用  
  公务用车运行维护费  
  维修(护)费 0.30
  其他商品和服务支出  
机关资本性支出(一) 房屋建筑物构建  
  基础设置建设  
  公务用车购置  
  土地征迁补偿和安置支出  
  设备购置  
  大型修缮  
  其他资本性支出  
机关资本性支出(二) 房屋建筑物构建  
  基础设置建设  
  公务用车购置  
  设备购置  
  大型修缮  
  其他资本性支出  
对事业单位经常性补助 工资福利支出  
  商品和服务支出  
  其他对事业单位补助  
对事业单位资本性补助 资本性支出(一)  
  资本性支出(二)  
对企业补助 费用补贴  
利息补贴  
其他对企业补助  
对企业资本性支出 对企业资本性支出(一)  
  对企业资本性支出(二)  
对个人和家庭的补助 社会福利和救助  
  助学金  
  生产补贴  
  离退休费  
  其他对个人和家庭的补助  
对社会保障基金补助 对社会保险基金补助  
  补充全国社会保障基金  
债务利息及费用支出 国内债务付息  
  国外债务付息  
  国内债务发行费用  
  国外债务发行费用  
债务还本支出 国内债务还本  
  国外债务还本  
转移性支出 上下级政府间转移性支出  
  援助其他地区支出  
  债务转贷  
  调出资金  
预备费及预留 预备费  
  预留  
其他支出 赠与  
国家赔偿费用支出  
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴  
其他支出  

 

附表8
政府性基金预算功能分类支出表
单位名称:牡丹江市阳明区农业委员会 单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
** ** **
     
     
     
     
     
     

附件9
政府性基金预算经济分类支出表
单位名称:牡丹江市阳明区农业委员会 单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
合计    
工资福利支出 基本工资  
  津贴  
  采暖补贴  
  奖金  
  机关事业单位基本养老保险缴费  
  职业年金缴费  
  工伤保险  
  失业保险  
  人员支出其他  
  职工基本医疗保险缴费  
  住房公积金  
  提租补贴  
商品和服务支出(定额) 办公费  
  电费  
  邮电费  
  差旅费  
  公务用车运行维护费  
  培训费  
  福利费  
  其他福利费  
  计提工会经费(2%)  
  补充工会经费  
  离休公用支出  
  退休公用支出  
  教育行政费  
  其他交通费用  
  水费  
  体检费(在职)  
  体检费(离休)  
  体检费(退休)  
  手续费  
  印刷费  
  一般维修  
  公用取暖费  
对个人和家庭的补助支出 离休费  
  采暖补贴(离休)  
  退休费  
  采暖补贴(退休)  
  退职(役)费  
  遗属补助费  
  医疗费(离休统筹)  
  医疗费(退休大病保险)  
  其他生活补助  
  抚恤金  
  救济费  
  奖励金  
  个人农业生产补贴  
  助学金  
  其他补助支出  
  提租补贴(离休)  
  提租补贴(退休)  
项目支出  

 

附表10
“三公”经费一般公共预算支出表
单位名称:牡丹江市阳明区农业委员会 单位:万元
   预算数  
     
因公出国(境)经费    
公务接待费    
公务用车购置和运行费    
其中:公务用车购置费    
      公务用车运行费    

 




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