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阳明区人社局2018年部门预算
更新日期: 2018/5/7 13:40:35 字号:[ ]

  

牡丹江市阳明区人力资源和社会保障局

2018年部门预算及有关情况说明

第一部分 牡丹江市阳明区人力资源和社会保障局基本情况

一、主要职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江阳明区政府机构改革方案的通知》(黑编[2010]18号),阳明区人力资源和社会保障局主要职责为:

一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划及相关法律、法规、规章和政策。

(二)编制全区人社发展战略规划、中长期规划和年度计划,并组织实施。

(三)负责综合管理全区人力资源(人才市场和劳动力市场)的开发利用和就业工作,规划和指导人力资源市场工作,并进行监督检查。

(四)负责按照干部管理权限对全区机关事业单位一般干部调配及日常管理工作,并对乡镇、街道办事处及政府各部门公务员进行综合管理。

(五)负责全区机关事业单位的工资工作;负责宏观管理全区企业职工工资和劳动报酬,协调各类人员工资及其它劳动报酬分配关系。

(六)负责全区机关事业单位的福利工作,开展办理离休、退休、病退等业务,按政策规定完成各项福利待遇的办理工作,并对全区机关事业单位科级以下退休人员进行管理。

(七)负责管理辖区企业职工福利工作和社会劳动保险工作,执行企业职工养老、失业、医疗、工伤和生育等保险政策,开展劳动能力鉴定工作,组织推动社会保险服务体系建设。

(八)负责全区机关、事业和企业单位和农民专业技术人员的继续教育、职称评审和考试报名工作;负责机关、事业和企业单位专业技术人员中高级专业技术职务任职资格的推荐工作和初级评审工作;负责农民专业技术人员高级专业技术职务任职资格的推荐工作和初中级评审工作;负责全区机关事业单位工人参加技术工人等级申报工作。

 二、内设机构及人员情况

牡丹江市阳明区人社局内设3个机构:阳明区就业局、阳明区人才交流服务站、阳明区退休干部管理服务站

牡丹江市阳明区人社人员情况:核定编制30名。

三、部门预算编报范围

牡丹江市阳明区人社局2018年部门预算编制范围包括:牡丹江市阳明区人社局本级和所属3个二级预算单位。分别是:牡丹江市阳明区就业局牡丹江市阳明区人才交流服务站、牡丹江市阳明区退休干部管理服务站。与上年相同。

第二部分  牡丹江市阳明区人力资源和社会保障局

2018年部门预算表

2018年部门预算表共十张表,见附表。

第三部分 牡丹江市阳明区人力资源和社会保障局

2018年部门预算安排情况说明

 一、部门收支总表说明

牡丹江市阳明区人社局2018年部门预算总收入315.19万元,同比下降13.09%,主要原因财政专项资金减少没有做预算,其中:财政拨款315.19万元,占100%,与上年持平。

牡丹江市阳明区人社局2018年部门预算总支出315.19万元,同比下降13.09%,其中:一般公共服务支出299.05万元,占94.88%,同比增长53.08%,主要原因是离退休人员工资增长;住房保障支出16.14万元,占5.12%,同比增长11.15%主要原因是新增在职人员工资

二、部门收入总表说明

牡丹江市阳明区人社局2018年部门预算总收入315.19万元,同比下降13.09%,其中:一般公共预算财政拨款315.19万元,占100%

部门支出总表说明

牡丹江市阳明区人社局2018年部门预算总支出315.19万元,同比下降13.09%,其中:基本支出315.19万元,占100%,与上年持平。

四、财政拨款收支总表说明

牡丹江市阳明区人社局2018年部门预算总支出315.19万元,同比下降13.09%,其中:一般公共服务支出299.05万元,占94.88%,同比增长53.08%,主要原因是离退休人员工资增长;住房保障支出16.14万元,占5.12%,同比11.15%,主要原因是新增在职人员

五、一般公共预算功能分类支出表说明

牡丹江市阳明区人社局2018年一般公共预算财政拨款支出315.19万元,同比下降13.09%,其中:一般公共服务支出299.05万元,占94.88%,同比增长53.08%,主要原因是离退休人员工资增加;住房保障支出16.14万元,占5.12%,同比增加11.15%增加原因是新增在职人员

六、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)说明

牡丹江市阳明区人社局2018年一般公共预算基本支出315.19万元,同比下降13.09%,其中:

1、工资福利支出244.40万元,占77.54%,同比增长82.35%,主要原因:新增在职人员及调整经济科目

2、按定额管理的商品服务支出22.57万元,占7.16%,同比增长37.29%,主要原因:新增在职人员增加其他交通费用

3、对个人和家庭补助支出48.22万元,占15.30%,同比减少15.27%,主要原因:调整经济科目

七、政府一般公共预算经济分类支出表说明

牡丹江市阳明区人社局2018年政府一般公共预算财政拨款支出315.19万元,同比下降13.09%,其中:政府一般公共服务支出299.05万元,占94.88%,同比增长53.08%,主要原因是离退休人员工资增加;住房保障支出16.14万元,占5.12%,同比增加11.15%增加原因是新增在职人员

政府性基金预算功能分类支出表说明

牡丹江市阳明区人社局2018年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

政府性基金预算经济分类支出表说明

牡丹江市阳明区人社局2018年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

“三公”经费财政拨款支出表说明

牡丹江市阳明区人社局2018年部门预算“三公”经费一般公共预算支出0.1万元,与上年持平。

十一机关运行经费安排情况说明

牡丹江市阳明区人社局2018年部门预算日常公用经费支出和项目支出总计0万元与上年持平。

十二、政府采购情况说明

牡丹江市阳明区人社局2018年部门预算中政府采购预算总金额为1.66万元,主要原因是新增在职人员需购置办公设备。

十三、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市阳明区人社局2018年部门预算中国有资产0万元,与上年持平。

十四、预算绩效情况说明

2018年牡丹江市阳明区人社局预算向上争取目标150万元,下步人社局将落实好向上争取工作。加大对上沟通的力度,积极向上争取项目和资金,同时谋划新的就业项目,争取更大的资金扶持

第四部分 名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》,对牡丹江市阳明区人社局2018年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

、住房公积金支出反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

、提租补贴支出反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

、一般公共预算“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。反映按规定开支的各类公务接待支出

、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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