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牡丹江市阳明区商务局2018年部门预算及有关情况说明
更新日期: 2018/5/8 11:00:42 字号:[ ]

   

牡丹江市阳明区商务局2018年部门预算及有关情况说明

 

 

第一部分 牡丹江市阳明区商务局基本情况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省关于国内外贸易、合作和外商投资的方针、政策及有关法律、法规,制定全区内外贸的中长期规划和发展战略。

(二)规范市场运行、流通秩序,监测分析市场运行和商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

(三)拟定和执行全区内外贸的中长期规划和发展战略。

(四)按照国家的有关惠民政策规定做好宣传并组织实施,强化监管。                                                                               

(五)对区域内成品油市场和废品回收市场进行审批、监督和管理。负责区域内商业网点建立、布局的规划和服务工作。

(六)贯彻落实国家有关旅游业法律、法规和政策;研究制定全区旅游业发展政策和规划,并组织实施。

(七)研究拟订旅游市场开发战略,培育、完善和开发旅游市场;组织全区旅游行业整体形象宣传促销;指导旅游企业的经营。

(八)负责对经营旅游业务的旅行社(公司)的审批工作;组织旅游区(点)质量等级的审批和报上级部门备案工作;指导旅游设施、旅游商品和纪念品生产企业定点工作。

(九)规划、指导、协调旅游资源的开发和保护;编制旅游项目库,组织、指导全区旅游产品、旅游商品的开发。

(十)监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游者合法权益;协调、指导全区旅游安全、保险工作,负责重大旅游安全事故救援和处理工作。

(十一)规划、指导全区旅游教育、培训工作;贯彻实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度;指导旅游行业精神文明建设和旅游协会工作。

(十二)根据国家有关规定和市政府的授权,负责我区举办经贸展览会和参加国际展(博)览会的协调及相关的管理工作。

(十三)编制阳明区贸促会年度出展计划。

(十四)与国内、国外有关展览机构开展业务交流服务。

(十五)收集整理有关展览方面信息,向有关企业提供展览信息和咨询服务。
   
(十六)完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、内设机构

根据以上职能设置,商贸办公室,旅游开发办公室,贸促会,外事外资办公室。

牡丹江市阳明区商务人员情况:核定编制7名。

第二部分 牡丹江市阳明区商务2018年部门预算表

2018年部门预算表共十张表,见附表。

第三部分 牡丹江市阳明区商务局2018年部门

预算安排情况说明

 一、部门收支总表说明

牡丹江市阳明区商务局2018年部门预算总收入26.58万元,同比下降11%,其中:财政拨款26.58万元,占100%

牡丹江市阳明区商务局2018年部门预算总支出26.58万元,同比下降11%,其中:财政拨款26.58万元,占100%

其中:一般公共服务支出21.09万元,占79.35%,同比下降5%,主要原因是办公经费压缩使用;社会保障和就业支出3.72万元,占14%;住房保障支出1.77万元,占6.7%

二、部门收入总表说明

牡丹江市阳明区商务局2018年部门预算总收入26.58万元,同比下降11%,其中:一般公共预算财政拨款26.58万元,占100%,同比下降11%,主要原因是办公经费压缩使用。

部门支出总表说明

牡丹江市阳明区商务局2018年部门预算总支出26.58万元,同比下降11%其中:基本支出23.58万元,占88.7%;项目支出3万元,占11.3% 

四、财政拨款收支总表说明

牡丹江市阳明区商务局2018年部门预算财政拨款总收入26.58万元,同比下降11%,其中:经费拨款26.58万元,占100%,同比下降11%,主要原因是经费压缩使用。

牡丹江市阳明区商务局2018年部门预算财政拨款总支出26.58万元,同比下降11%,其中:一般公共服务支出21.09万元,占79.35%,同比下降5%,主要原因是经费压缩使用;社会保障和就业支出社会保障和就业支出3.72万元,占14%;住房保障支出1.77万元,占6.7%

五、一般公共预算功能分类支出表说明

牡丹江市阳明区商务局2018年一般公共预算财政拨款支出26.58万元,同比下降11%其中:一般公共服务支出21.09万元,占79.35%,同比下降5%,主要原因是经费压缩使用;社会保障和就业支出社会保障和就业支出3.72万元,占14%;住房保障支出1.77万元,占6.7%

六、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)说明

牡丹江市阳明区商务局2018年一般公共预算基本支出26.58万元,同比下降11%其中:

1、工资福利支出20.12万元,占75.7%,同比减少1%,主要原因:工资调整。

2、按定额管理的商品服务支出3.46万元,占13.02%,同比减少32%,主要原因:经费压缩使用。

3、对个人和家庭补助支出0万元。

4、项目支出3万元,占11.3%,同比增加66%,主要原因是增加会议支出。

七、政府一般公共预算经济分类支出表说明

牡丹江市阳明区商务局2018年政府一般公共预算财政拨款支出26.58万元,同比下降11%,其中:机关工资福利支出21.86万元,占82.24%,同比增长7.6%,主要原因:工资调整;机关商品服务支出4.72万元,占17.76%

政府性基金预算功能分类支出表说明

牡丹江市阳明区商务局2018年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

政府性基金预算经济分类支出表说明

牡丹江市阳明区商务局2018年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

十、三公经费财政拨款支出表说明

牡丹江市阳明区经合局2018年部门预算“三公”经费一般公共预算支出0万元。

十一机关运行经费安排情况说明

牡丹江市阳明区商务局2018年部门预算日常公用经费支出和项目支出总计26.58万元,同比下降11%其中日常公用经费支出23.58万元,88.7%;项目支出3万元,占11.3%

十二、政府采购情况说明

牡丹江市阳明区商务局2018年部门预算中政府采购预算总金额为0万元。

十三、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市阳明区商务局截止2017年末固定资产总数25740

十四、预算绩效情况说明

2018年牡丹江市阳明区商务局招商引资任务2.8亿元,其中亿元以上项目2个,4000万元以上项目2个,向上争取资金145万元。

第四部分 名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》,对牡丹江市阳明区商务局2018年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、住房公积金支出反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、提租补贴支出反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

七、一般公共预算“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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