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牡丹江市阳明区卫生和计划生育局
更新日期: 2018/5/10 9:42:01 字号:[ ]

  

牡丹江市阳明区卫生和计划生育局

2018年部门预算及有关情况说明

 

 

第一部分 牡丹江市阳明区卫生和计划生育局基本情况

一、主要职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江阳明区政府机构改革方案的通知》(牡市编发[2010]20号),卫计局主要职责为:

(一)贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规及标准、规章。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,拟定全区卫生和计生改革与发展及民展规划、总体目标和方针政策,并组织实施。统筹规划与协调卫生与计生服务资源配置,指导全区卫生和计生规划的实施。组织实施国务院和省有关食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章。

(二)负责组织实施疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预,制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测,组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置,向上级部门报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水的卫生安全监督管理,组织开展相关检测、调查和监督,负责传染病防治监督。

(四)负责组织实施全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,负责全区卫生额计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责全区医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。负责全区个体门诊部、诊所审批(一级)制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施,组织实施国家、省、市关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范和标准,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入和资格标准,组织实施卫生专业技术人员规则和服务范围,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织实施国家药物政策,执行国家基本药物制度和国家基本药物目录,执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。

(七)负责实施国家、省、市的生育政策,组织落实促进出生人口性别比平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(八)建立计划生育特殊困难家庭扶助机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平的政策措施。制定流动人口计划生育服务管理制度和措施并组织实施,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(九)组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培训。

(十)指导乡、镇、街道办事处卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为。

(十一)负责卫生和计划生育宣传、健康宣传、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。负责全区人口基础信息库建设。

(十二)制定全区中医药中长期发展规划,继承和发展中医药文化。组织开展中医药资源普查,促进中药资源保护、开发和合理利用。培养中医药人才,中医药师承教育。组织开展中医药科技项目的实施和成果推广应用。

(十三)承担对辖区内视频安全监督管理责任,负责食品流通、视频餐饮许可。参与制定视频安全风险监测计划。对国家基本药物治疗进行监督。监督实施化妆品监督管理办法。组织食品药品安全事故应急处置和责任调查处理工作。

(十四)承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组日常工作、区政府食品安全委员会的日常工作,监督检查区有关部门履行食品药品安全管理职责并负责考核评价。

(十五)承办区政府交办的其它事项。

二、内设机构及人员情况

牡丹江市阳明区卫生和计划生育局内设医改办公室、医政办公室、红十字协会、爱卫办公室,计生审批办公室,医疗保险办公室,药具办公室7个内设机构

牡丹江市阳明区卫生和计划生育局人员情况:核定编制11名。

三、部门预算编报范围

牡丹江市阳明区卫生和计划生育局2018年部门预算编制范围包括:牡丹江市阳明区卫生和计划生育局本级和所属2个二级预算单位。分别是:牡丹江市阳明区疾病预防控制中心、牡丹江市阳明区卫生局卫生监督所。与上年相同。

第二部分 牡丹江市阳明区卫生和计划生育局2018年部门预算表

2018年部门预算表共十张表,见附表。

第三部分 牡丹江市阳明区卫生和计划生育局2018年部门

预算安排情况说明

 一、部门收支总表说明

牡丹江市阳明区卫生和计划生育局2018年部门预算总收入2848.95万元,同比上升16.43%,其中:财政拨款2808.15万元,占98.56%,同比上升19.62%,主要原因是工资增加。

牡丹江市阳明区卫生和计划生育局2018年部门预算总支出2848.95万元,同比上升16.43%,主要原因是工资增加。其中:职工住房公积金39.95万元,同比下降5.53%。;主要原因5名职工退休。

二、部门收入总表说明

牡丹江市阳明区卫生和计划生育局2018年部门预算总收入2848.95万元,同比上升16.43%,其中:一般公共预算财政拨款2848.95万元,占100%,同比上升16.43%,主要原因是工资调整;。

部门支出总表说明

牡丹江市阳明区卫生和计划生育局2018年部门预算总支出2848.95万元,同比增加16.43%,其中:基本支出2848.95万元,占100%,同比增加16.43%主要原因:工资调整。 

四、财政拨款收支总表说明

牡丹江市阳明区卫生和计划生育局2018年部门预算财政拨款总收入2848.95万元,同比上升16.73%,其中:经费拨款2808.15万元,占98.57%,同比上升14.76%,主要原因是工资调整;纳入预算管理的行政事业性收费40万元,占1.4%,同比下降18.3%,主要原因是部分项目取消收费。

牡丹江市阳明区卫生和计划生育局2018年部门预算财政拨款总支出2848.95万元,同比上升16.73%,其中:医疗卫生与计划生育支出2809万元,占98.57%,同比上升16.82%,主要原因是工资调整;职工住房公积金39.95万元,同比下降5.53%。;主要原因5名职工退休。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

牡丹江市阳明区卫生和计划生育局2018年一般公共预算财政拨款支出2848.95万元,同比上升16.43%,其中:一般公共预算财政拨款2848.95万元,占100%,同比上升16.43%,主要原因是工资调整;。医疗卫生与计划生育支出2809万元,占98.57%,同比上升16.82%,增加原因是工资调整;职工住房公积金39.95万元,同比下降5.53%。;主要原因5名职工退休。

六、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)说明

牡丹江市阳明区卫生和计划生育局2018年一般公共预算基本支出2848.95万元,同比增加16.43%,其中:

1、工资福利支出2315.39万元,占81.27%,同比增长530.67%,主要原因:2017年职工医疗保险在专项支出中列支。。

2、按定额管理的商品服务支出112.84万元,占3.96%,同比增长21.42%,主要原因:2017年补发车改补贴。

3、对个人和家庭补助支出420.72万元,占14.77%,同比增加62.98%,主要原因:工资调整。

4、项目支出0万元,占0%,同比减少100%,主要原因是没有专项支出。

七、政府一般公共预算经济分类支出表说明

牡丹江市阳明区卫生和计划生育局2018年政府一般公共预算财政拨款支出2848.95万元,同比上升16.73%,其中:机关工资福利支出1994.69万元,占70.01%,同比增长95.97%,主要原因:工资调整;机关商品服务支出49.41万元,占1.73%,同比增长15.42%,主要原因:工作增加,费用增加;对个人和家庭的补助支出428.33万元,占15.03%,同比上升86.25%,主要原因是工资调整。

政府性基金预算功能分类支出表说明

牡丹江市阳明区卫生和计划生育局2018年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

政府性基金预算经济分类支出表说明

牡丹江市阳明区卫生和计划生育局2018年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

十、“三公”经费财政拨款支出表说明

牡丹江市阳明区卫生和计划生育局2018年部门预算三公经费一般公共预算支出表无数据。

十一机关运行经费安排情况说明

牡丹江市阳明区卫生和计划生育局2018年部门预算日常公用经费支出和项目支出总计2848.95万元,同比增加16.73%,其中日常公用经费支出2848.95万元,同比增加16.73%主要原因是工资调整。

十二、政府采购情况说明

牡丹江市阳明区卫生和计划生育局2018年部门预算中政府采购预算无数据。

十三、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市阳明区卫生和计划生育局2018年部门预算中国有资产267.38万元,同比减少3.92%,主要原因是资产处置。

十四、预算绩效情况说明

2018年牡丹江市阳明区卫生和计划生育局部门预算绩效目标情况如下:

重点工作:

    一、全市卫生计生工作会议落实情况

 二、医改工作

()巩固医联体成果,落实双向转诊。

    ()拓展家庭医生签约服务

 三、医政工作

四、国家基本公共卫生项目

五、医疗卫生扶贫工作

六、开展城乡环境综合整治工作

七、安全维稳工作

八、疾控、监督、妇幼工作

2017年度我区无重大突发公共卫生事件报告、无甲类传染病报告、无艾滋病、精神疾病肇事肇祸事件发生,对我区消毒产品、消毒产品经营单位进行专项检查督导,在抽查的消毒产品和经营单位中,未发现不合格产品和违法经营现象;抽查我区民营医院、口腔门诊/诊所、托幼机构、宾馆,对出现的问题及时整改;加大医疗机构、诊所、公共场所、宾馆的监督检查力度;加大打击非法行医力度,在我区东七菜市场、公园进行执法监督,对出现的非法行医现象及时进行取缔;联合牡丹江市南山医院开展“心理健康、社会和谐”精神卫生宣传活动;邀请市疾控中心专家深入我区乡镇、农村开展健康教育活动开展“走基层、惠百姓  健康巡讲”活动;组织辖区医疗单位开展“世界卫生日”“全国爱牙日”“计划免疫”“碘缺乏病”“艾滋病防治”“脑卒中防治”等宣传活动。新的监督体制确立之后,我们及时调整思路,把工作重心放到到卫生许可、监督执法上来,落实卫生行政执法责任制,对辖区医疗机构、公共场所进行执法监督390余次;同时加强监督队伍素质建设,对监督员、监督协管员进行法律法规和相关进行培训,共计40余人次.

九、中医工作

认真贯彻落实《中华人民共和国中医药条例》,始终坚持以农村为重点,预防为主、中西医并重的卫生工作方针,以深化医改为契机,突出中医药特色,全面推广中医药适宜技术,推进中医药健康文化行动,狠抓中医人才队伍建设。全年组织医疗机构深入乡村、社区开展大型的中医药文化宣传知识普及活动10余次,开展了《中医药法》宣传及义诊活动20余次,参加省、市中医药培训50人次。将中医药基本公共卫生服务工作与基本公共卫生服务同部署、同落实、同检查、同考核,并纳入年终目标考核,促进了全区中医药事业的持续健康发展。

十、计划生育工作

1.严格把关,确保各项指标符合要求。截至目前,全区总人口241219人,其中农村人口108508人、城市人口109558人、城镇人口23153人,育龄妇女61386人,已婚育龄妇女38591人。出生563人,死亡273人,人口自然增长率1.16‰,符合政策生育率达到100%,再生育审批及时率和准确率100%,今年共审批3例;PIS系统数据完整率98.7%以上,逻辑关系准确率达到99.4%以上。出生人口性别比正常值107

2.完成奖特扶人员信息在国家PADIS平台中的录入,奖扶1268人,特扶418人,完成新增奖扶186人、新增特扶45人的审批和上报工作。全区流动人口2035人,其中跨省流动人口1660人,跨省流动人口占总流动人口81.6%;省内流动人口375人,省内流动人口占总流动人口18.4%。组织参加国家免费孕前优生检查390对,超额完成省、市下达任务,完成率达111%

3.开展失独一次性补助确认上报工作,今年上报18人;利用节日契机对特扶家庭开展特别关怀。春节期间给失独人员每人发放200元抚慰金,中秋节、国庆节每人发放100元抚慰金,特殊困难帮扶2万余元,共计发放9万余元;看望生病住院的失独人员3人,为其送去市、区计生协帮扶慰问金,对其进行积极的心理疏导和安慰;为辖区失独家庭购买了重大疾病和住院护理保险,开通了绿色就医通道,组织镇、办、卫生院、社区卫生服务中心开展“特扶政策落实月”活动,为特扶家庭建立健康档案、免费体检、落实家庭医生签约及联系人制度。

4.为确保“全面两孩”政策调整后工作的有效衔接,我局加强对基层干部新《条例》的培训,为群众宣传普及“全面两孩”政策。据统计辖区有已有168对夫妇生育了二孩。将市二院108条出生人口基本信息录入平台。开展生育服务登记,母子健康手册基本信息采集233条,预防接种信息完善录入55条。金人工程平台出生数据分配全部完善共计3089条。

第四部分 名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》,对牡丹江市阳明区卫生和计划生育局2018年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

五、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

六、财政事务:反映财政事务方面的支出。

七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

九、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、其他财政事务支出:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十一、行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、事业单位医疗支出反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十三、住房公积金支出反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、提租补贴支出反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十五、一般公共预算“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十六、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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