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关于牡丹江市阳明区政协2017年部门预算有关情况的说明
更新日期: 2017/3/10 13:48:14 字号:[ ]

   

关于牡丹江市阳明区政协2017年部门预算有关情况的说明

 

 

第一部分 部门职能和预算单位构成

 

一、 主要职能

《黑龙江省机构编制委员会关于印发〈牡丹江市人民政府机构改革方案〉的通知》(黑编[2010]18号),牡丹江市阳明区政协主要职责为:

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

     (一) 政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

     (二)民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

    (三) 参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、内设构成

根据上述职责,阳明区政协机构设置为:经济建设委员会、科教文卫体委员会、社会法制和联络委员会、提案文史学习委员会、办公室。

第二部分 牡丹江市阳明区政协2017年部门预算表

    具体详见附表1-9

第三部分 部门预算安排情况说明

一、关于财政拨款收支总表说明

2017年公共预算总收入85.42万元,比2016年公共预算总收入59.92万元增加25.50万元。(财政拨款85.42万元,占收入100%

2017年公共预算总收入中住房保障收6.12万元,比同期增加0.39万元。原因是在职工资增长,按比例增加住房公积金及提租补贴收入。

二、关于一般公共预算功能分类支出表说明

2017年财政拨款85.42万元,公共预算总支出85.42万元,比2016年公共预算总支出59.92万元增加25.50万元。

2017年公共预算总支出中住房保障支出6.12万元,比同期增加0.39万元。原因是在职工资增长,按比例增加住房公积金及提租补贴收入。

三、一般公共预算经济功能支出表说明

2017年一般公共预算拨款支出85.42万元。

2017年工资福利支出58.68万元 ,占一般公共预算拨款支出68%;比同期增加14.93万元。增加原因是调入1人及调整工资。

2017年对个人和家庭的补助支出7.74万元,占一般公共预算拨款支出9%;同期增长0.38元。增长原因是在职人员工资调增。

2017年商品和服务支出(定额)7万元占一般公共预算拨款支出9%;比同期增加5.68万元。原因是补发在职职工车改补贴。

2017年项目支出12.00万元,占预算拨款支出14%;比同期增加4.50万元。原因是2017年项目增多。

四、政府性基金预算经济功能支出表说明

阳明区政协2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表4《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

五、政府性基金预算经济分类支出表说明

阳明区政协2017年部门预算中,没有使用政府性基金预算经济分类支出,故本表无数据。

六、关于“三公”经费财政拨款支出表说明

2017年部门预算“三公”经费,包括区政协本单位“三公”经费财政拨款支出情况。

“三公”经费财政拨款支出1.4万元,占年度部门预算财政拨款支出的2%,比上年1.5万元减少0.1万元.

七、关于部门预算收支总表说明

2017年公共预算总收入85.42万元,比2016年公共预算总收入59.92万元增加25.50万元。(财政拨款85.42万元,占收入100%2017年财政拨款85.42万元,比2016年公共预算总支出59.92万元增加25.50万元。原因是调入1人及调整工资。

八、关于部门预算收入总表说明

2017年公共预算总收入85.42万元,比2016年公共预算总收入59.92万元增加25.50万元。财政拨款85.42万元,占收入100%

九、关于部门预算支出总表说明

2017年公共预算总支出85.42万元,比2016年公共预算总支出59.92万元增加25.50万元。原因是调入1人及调整工资

第四部分 名词解释

   根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对阳明区政协2017年部门预算中相关名词解释如下:
  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、政协事务支出:反映各级政治协商会议的支出。

四、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表1:财政拨款收支总表

附表2:一般公共预算功能分类支出表

附表3:一般公共预算经济分类支出表

附表4:政府性基金预算功能分类支出表

附表5:政府性基金预算经济分类支出表

附表6:“三公”经费一般公共预算支出表

附件7:部门收支总表

附件8:部门收入总表

附件9:部门支出总表

/caizheng/upload/file/20170414/201704141350235151156.xls

              

                 牡丹江市阳明区政协

  

         




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