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牡丹江市阳明区人力资源和社会保障局2019年预算公开
更新日期: 2019/9/26 9:57:32 字号:[ ]

  

牡丹江市阳明区人力资源和社会保障局


 2019年预算公开

 

 

 

     

 

第一部分 牡丹江市阳明区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 牡丹江市阳明区人力资源和社会保障局2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 牡丹江市阳明区人力资源和社会保障局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 牡丹江市阳明区人力资源和社会保障局

基本情况

一、主要职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江阳明区政府机构改革方案的通知》(牡市编发[2010]20号),牡丹江市阳明区人力资源和社会保障局主要职责为:

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划及相关法律、法规、规章和政策

(二)编制全区人社发展战略规划、中长期规划和年度计划,并组织实施

(三)负责综合管理全区人力资源(人才市场和劳动力市场)的开发利用和就业工作,规划和指导人力资源市场工作,并进行监督检查

(四)负责按照干部管理权限对全区机关事业单位一般干部调配及日常管理工作,并对乡镇、街道办事处及政府各部门公务员进行综合管理

(五)负责全区机关事业单位的工资工作;负责宏观管理全区企业职工工资和劳动报酬,协调各类人员工资及其它劳动报酬分配关系

(六)负责全区机关事业单位的福利工作,开展办理离休、退休、病退等业务,按政策规定完成各项福利待遇的办理工作,并对全区机关事业单位科级以下退休人员进行管理。

(七)负责管理辖区企业职工福利工作和社会劳动保险工作,执行企业职工养老、失业、医疗、工伤和生育等保险政策,开展劳动能力鉴定工作,组织推动社会保险服务体系建设。

(八)负责全区机关、事业和企业单位和农民专业技术人员的继续教育、职称评审和考试报名工作;负责机关、事业和企业单位专业技术人员中高级专业技术职务任职资格的推荐工作和初级评审工作;负责农民专业技术人员高级专业技术职务任职资格的推荐工作和初中级评审工作;负责全区机关事业单位工人参加技术工人等级申报工作。

二、部门预算编报范围

    牡丹江市阳明区人力资源和社会保障局2019年部门预算编制范围包括:牡丹江市阳明区人力资源和社会保障局本级和所属3个二级预算单位。分别是:牡丹江市阳明区就业局牡丹江市阳明区人才交流服务站、牡丹江市阳明区退休干部管理服务站。与上年相同。

三、内设机构及人员情况

牡丹江市阳明区人力资源和社会保障局内设3个机构:阳明区就业局、阳明区人才交流服务站、阳明区退休干部管理服务站

牡丹江市阳明区人力资源和社会保障局人员情况:核定编制30名。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 牡丹江市阳明区人力资源和社会保障局

    2019年部门预算表

    2019年部门预算表共十张表,见附表。

       

    第三部分  牡丹江市阳明区人力资源和社会保障局

    2019年部门预算安排情况说明

     一、部门收支总体情况表说明

    牡丹江市阳明区人力资源和社会保障局2019年一般公共预算收入361.25万元,较上年增加46.06万元。支出项目中一般公共服务支出102.8万元,较上年增加26.82万元。住房保障支出21.98万元,较上年增加2.56万元。ƒ社会保障和就业支出236.47万元,较上年增加16.68万元。变动情况说明:本部门2019年部门预算一般公共服务支出,较上年增加46.06万元,由于人员增加、工资上调的原因,社保、住房等支出相应增加。

    二、部门收入总体情况表说明

    牡丹江市阳明区人力资源和社会保障局2019年一般公共服务支出102.8万元,住房保障支出21.98万元,社会保障和就业支出236.47万元。变动情况说明:本部门2019年部门预算一般公共服务支出,较上年增加46.06万元,由于人员增加、工资上调的原因,社保、住房等支出相应增加。

    部门支出总体情况表说明

    牡丹江市阳明区人力资源和社会保障局2019年一般公共服务支出102.8万元,住房保障支出21.98万元,社会保障和就业支出236.47万元。与上年对比情况同表一。基本支出299.95万元,较上年减少15.24万元,主要是把公益性岗位支出列入项目支出。项目支出61.3万元,较上年增加61.3万元,主要是把公益性岗位支出列入项目支出

    四、财政拨款收支总体情况表说明

    牡丹江市阳明区人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支总表中收入总计361.25万元,其中经费拨款299.95万元,专项收入61.3万元。收入总计较上年增加46.06万元,增加原因是人员增加、工资上调,社保、住房等支出相应增加。

     

    五、一般公共预算支出情况表(功能科目)说明

    牡丹江市阳明区人力资源和社会保障局2019年一般公共服务支出102.8万元,住房保障支出21.98万元,社会保障和就业支出236.47万元。变动情况说明:本部门2019年部门预算一般公共服务支出,较上年增加46.06万元,由于人员增加、工资上调的原因,社保、住房等支出相应增加。

     

    六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)说明

    牡丹江市阳明区人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出情况表中: 1、工资福利支出250.47万元较上年增加6.07万元,增加原因2019年由于人员增加、工资上调,社保、住房等支出相应增加。2、商品和服务支出(定额)24.42万元,较上年增加3.51万元,主要是2019年人员增加、工资上调,社保、住房等支出相应增加。3、对个人和家庭补助支出25.06万元,较上年减少23.16万元,减少原因是本年调整离退休人员列支项目4、项目支出61.3万元,较上年增加61.3万元,主要原因把公益性岗位支出列入项目支出

    七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)说明

    牡丹江市阳明区人力资源和社会保障局2019年一般公共预算支出情况表(政府经济科目)合计299.95万元,其中机关工资福利支出250.47万元较上年增加6.07万元,主要是人员增加、工资上调,社保、住房等支出相应增加。机关商品和服务支出24.42万元;较上年增加3.51万元。增加原因:人员增加、工资上调,培训费等支出相应增加。对个人和家庭补助25.06万元,较上年减少23.16万元,减少原因是本年调整离退休人员列支项目

    政府性基金预算支出情况表(功能科目)说明

    本年无安排。同上年。

    政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)说明

    本年无安排。同上年

    十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)说明

    本年无安排。同上年

    十一、 “三公经费财政拨款支出表说明

    牡丹江市阳明区人力资源和社会保障局2019年部门预算“三公经费中公务接待费0.1万元,较上年持平。因公出国(境)经费和公务用车购置和运行费,无。

    十二机关运行经费安排情况说明

    牡丹江市阳明区人力资源和社会保障局及各下属单位2019年部门预算日常公用经费支出总计24.42万元;较上年增加3.51万元,增加原因是人员增加培训费等支出相应增加。

    十三、政府采购情况说明

    牡丹江市阳明区人力资源和社会保障局及各下属单位2019年部门预算中政府采购预算总金额为0万元。

    十四、国有资产占有使用情况说明

    牡丹江市阳明区人力资源和社会保障局及各下属单位2019年部门预算中国有资产占有使用

    、预算绩效情况说明

    2019年阳明区人力资源和社会保障局部门预算绩效目标情况如下:

    总体预算目标合理增加12.7%,增加财力用于民生保障支出。争取超额完成2019年招商引资计划加大对上沟通的力度,积极向上争取项目和资金,同时谋划新的就业项目,争取更大的资金扶持

    完成事业单位机构改革。

                   第四部分 名词解释

    根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门预算编制手册》,对牡丹江市阳明区人力资源和社会保障2019年部门预算中相关名词解释如下:

    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除财政拨款收入事业收入、“事业单位经营收入等以外的收入。

    五、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

    六、财政事务:反映财政事务方面的支出。

    七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    八、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

    九、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    十、其他财政事务支出:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

    十一、行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    十二、事业单位医疗支出反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    十三、住房公积金支出反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    十四、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

    十五、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    (一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    (二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    十六、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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